辽宁省科学技术协会2016年度部门决算（辽宁省科学技术协会2016年度部门决算公开）

目 录

第一部分 辽宁省科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省科学技术协会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 辽宁省科学技术协会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁省科学技术协会概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（四）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（五）组织全省学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、全省科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（六）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，宣传、表彰奖励优秀科学技术工作者。

（七）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科技合作，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

（八）兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省科学技术协会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省科学技术协会机关

2.辽宁省科学技术馆

3.辽宁省科普宣传中心

4.辽宁省科学技术咨询中心

5.辽宁省青少年科技活动中心

第二部分 辽宁省科学技术协会2016年度部门决算公开报表

第三部分辽宁省科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计18839.84万元，包括：

1.财政拨款收入12342.04万元，其中：公共预算财政拨款收入12342.04万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入441.63万元，主要是中国科协项目经费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余6056.17万元，主要是年末未结项项目经费等。

（二）支出总计13525.69万元，包括：

1.基本支出5073.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1659.96万元，对个人和家庭的补助支出1114.68万元，商品和服务支出2297.64万元。

2.项目支出8452.32万元，主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余5314.15万元

主要是部分项目在年底结项，项目经费安排在2016年年初使用等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省科学技术协会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出13084.96万元，其中：基本支出5073.26万元，项目支出8011.71万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出13084.96万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出527.73万元，科学技术支出11298.55万元，社会保障和就业支出941.52万元，医疗卫生支出162.91万元，住房保障支出154.25万元。

1.一般公共服务支出527.73万元，包括：

（1）行政运行527.73万元，主要是在职人员工资等支出。

2.科学技术支出11298.55万元，包括：

（1）科普活动支出1865.7万元，主要是开展科普活动等支出。

（2）学术交流活动支出308.79万元，主要是开展学术交流活动等支出。

（3）科技馆站支出8653.59万元，主要是省科技馆等支出。

（4）其他科学技术普及支出449.07万元，主要是其他用于科普活动的支出等支出。

（5）其他科学技术支出21.4万元，主要是绩效评价支出。

3.社会保障和就业支出941.52万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休364.2万元，主要是机关离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休561.5万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。

（3）死亡抚恤15.82万元，主要用于死亡抚恤金及丧葬费。

4.医疗卫生与计划生育支出162.91万元，包括：

（1）行政单位医疗33.11万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗129.8万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出。

5. 住房保障支出154.25万元，包括：

住房公积金154.25万元，主要是在职人员住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出79.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.95万元，公务用车购置及运行维护费74.96万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少63.17万元，下降44.15%，主要是控制三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费4.95万元，主要用于科技馆公务接待等，2016年国内公务接待累计508批次，615人，4.95万元。

3.公务用车购置及运行维护费74.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费74.96万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年省科协机关运行经费支出216.99万元，比2015年减少33.64万元，降低13.42%，主要原因是压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2016年省科协政府采购支出总额3265.70万元，其中：政府采购货物支出2250.41万元，政府采购工程支出881.87万元，政府采购服务支出133.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，省科协共有车辆15辆，其中：一般公务用车13辆，其他用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金7338.7万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题一是缺乏有效的监督管理机制；二是预算项目管理中预算组织的组成机构设置不够完善；三是预算项目资金绩效评价机制还没有完全建立。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强单位内部的监督管理机制，不断完善对单位层面和业务层面的内部控制，切实建立完善风险评估机制，加强在预算管理实施过程中对各个环节的监督。二是将预算管理、财会核算等统一纳入整个预算项目管理体系中，从而让预算能够更加具有实施性，在整个预算方案的实施上能够更加合理与顺利；三是建立从事前立项评审到事后追踪问效，贯彻预算项目资金运动全过程的多层次、全方位的论证评价体系，努力实现预算项目资金效益的最大化。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

18. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

19. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 20. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。