财政部河南监管局：认真做好内控工作年终总结（内控监督工作总结）

　　河南经济报 记者 刘学中 通讯员 张慧森

　　财政部河南监管局坚决贯彻落实部党组、部内控委、部领导关于加强财政内控工作的指示要求，认真做好2021年度内控工作总结，不断提升内控管理水平，有效防范业务、管理与廉政风险，构建事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

　　一是制定内控计划，明确工作要求。根据财政部内控工作计划，该局研究制定《河南监管局2021年内控工作计划》，提出完善内控操作规程、组织召开内控会议、开展内控培训学习、做好内控自查自评等具体工作要求，并明确各项工作时限和责任部门，切实加强内控工作的系统性、整体性、协同性，做到真刀真枪解决问题，持续深化内控建设，全面提高内控管理水平。

　　二是召开内控委会议，全面部署内控工作。2021年，该局监管五处牵头组织召开两次内控委专题工作会议，总结内控工作经验及成效，以严格内控管理促进制度执行和治理效能提升。该局领导要求全局干部职工深入把握财政内控的丰富内涵，时刻紧绷内控这根“弦”，认真落实部党组“持续抓好内控制度执行”的要求，发挥财政内控的推动作用，增强落实部党组决策部署的执行力，切实防范和化解业务风险，促进内控工作提质增效。

　　三是开展专项自查，修订操作规程。该局以“廉政风险防控”为主题，在全局范围内开展内控专项自查工作。坚持把财政资金和财政队伍安全管理作为抓好廉政风险防控工作的中心，把完善和落实内部监督机制作为防范廉政风险的关键，进行“全员”和“全程”廉政风险点再查找、工作流程再梳理、管理办法再完善。在查找廉政风险点的基础上评定风险等级，制定具体管用、可操作性强的防控措施。通过自查共查找新的风险点24条，新增内控措施13条，补充完善内控措施1条，根据自查情况，对内控操作规程进行了修订。同时，全面落实“一岗双责”廉政主体责任，廉政风险点及防控措施须经处室负责人审核、分管局领导把关，确保排查梳理不走过场，防控措施落地落实。