2019企业内部控制规范（值得管理层收藏的好东西）（《企业内部控制规范讲解》）
风险评估
目标设定、风险识别、风险分析、风险应对
企业层面控制
组织机构、岗位职责、权限指引、监督机制
业务层面控制
业务流程及控制矩阵（包括预算、收支、采购、工程、资产、合同）
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该份资料合计69页，如果您觉得这份资料对您有帮助
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